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中國再保險公司稽核工作報告制度（試行）

[作者：　　　時間：2005-6-7 9:02:38]

第一條為了加強(qiáng)對稽核監(jiān)督工作的管理，及時、準(zhǔn)確地反映稽核監(jiān)督工作的情況，根據(jù)《中國再保險公司稽核工作暫行規(guī)定》，制定本制定。

　　第二條本公司的稽核機(jī)構(gòu)要向公司總經(jīng)理室及時、全面、準(zhǔn)確地報告工作。報告的內(nèi)容、要求和時限如下：

　　一、年度工作計劃。主要包括本年度計劃開展的稽核項目和具體實施的意見、措施；加強(qiáng)內(nèi)部管理和基礎(chǔ)建設(shè)的目標(biāo)與措施，以及其他事項。年度計劃要求每年3月底前報出。

　　二、半年工作總結(jié)。主要包括本年度稽核工作計劃的執(zhí)行情況和遇到的問題；稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的公司內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行當(dāng)中存在的問題；對下半年工作計劃的補(bǔ)充、修訂意見等。半年工作總結(jié)要求當(dāng)年7月20日前報出。

　　三、年度工作總結(jié)。主要包括國家財政、金融、保險法規(guī)和公司內(nèi)控制度執(zhí)行當(dāng)中存在的問題；本年度稽核工作計劃的執(zhí)行情況；稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的重要問題以及處理意見和糾正情況；稽核隊伍建設(shè)和內(nèi)部管理情況；稽核工作的主要成績、體會和經(jīng)驗；對加強(qiáng)稽核監(jiān)督的意見和解決工作中存在問題的建議與措施；對下一年度工作的設(shè)想。年度工作總結(jié)要求在當(dāng)年12月30日前報出。

　　四、稽核項目的綜合報告。報告要寫明稽核的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理意見和建議；對被稽核對象所作的評價；對進(jìn)行后續(xù)稽核的，要注意問題的解決情況及改進(jìn)后的成果。

　　五、稽核機(jī)構(gòu)在稽核中發(fā)現(xiàn)的重大問題、重要案例，要立即報告公司總經(jīng)理室。

　　六、稽核工作的重要信息可用簡報、報告等形式隨時上報。

　　第三條稽核機(jī)構(gòu)要做好稽核情況的統(tǒng)計工作。

　　一、統(tǒng)計的內(nèi)容

（一）對稽核工作的進(jìn)展情況和工作成果進(jìn)行統(tǒng)計；

　�。ǘ⿲酥邪l(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計、分析；

　　（三）稽核隊伍建設(shè)情況進(jìn)行統(tǒng)計；

　�。ㄋ模榭偨�(jīng)理室和有關(guān)單位提供統(tǒng)計資料。

　　二、方法與要求

（一）中國再保險公司的稽核工作情況統(tǒng)計由稽核審計部制表、下發(fā)各下屬機(jī)構(gòu)并提出具體要求，作出說明：

　�。ǘ┲袊俦ｋU公司的稽核工作情況統(tǒng)計由稽核審計部匯總分析報送公司總經(jīng)理室。

　�。ㄈ﹫蟊硪龅綌�(shù)字真實準(zhǔn)確、字跡清晰、規(guī)范完整、上報及時。特殊情況要有文字說明。

　　第四條稽核審計部要做好稽核資料的積累、整理、分析工作，以確保本報告制度的貫徹落實。報告制度的執(zhí)行情況應(yīng)列入當(dāng)年稽核工作的考核評比范圍。

　　第五條本報告制度適用于中國再保險公司的稽核審計部。

　　第六條本報告制度由中國再保險公司稽核審計部組織實施，并負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)文之日起執(zhí)行。

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